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SQM供应商质量管理系统

随着近年来科研生产任务量的逐步攀升，为集中更多精力，专注核心业务，优化资源配置，公司外包外协产品种类、数量与供货单位急剧增加，涉及公司大部分型号任务，给外协质量管理工作带来了机遇与挑战。特提出建设一套供应商质量管理系统（Supplier Quality Management以下简称“SQM系统”）对供应商承担的外协产品进行全级次、全过程、全要素采集与管控。

行业现状
目前，涉及供应商质量管理方面的信息化系统仍属于空缺状态，全部管理工作需靠人为依据线下管理文件通过电话、传真等传统联络方式进行信息传递与搜集，数据分析也只能通过四处查找记录的EXCEL表、各类报告文件进行手动处理，数据准确率、分析可靠性均无法有效保障。为此迫切需要运用信息化手段搭建供应商-外协质量-项目团队间的信息共享平台，实现面向供应商的质量信息与工作要求传递、监督闭环、提醒与闭环信息化、智能化。经过对目前公司供应商质量管理现状的梳理分析，目前主要存在以下几方面的问题：
- 外协任务繁重管控力量不足。
- 向供应商传递管理要求口径不一责任不清。
- 不能实现适用信息定向传递。
- 信息传递方式原始效率低下。
- 设计师间沟通不畅闭环管理实施难。
- 质量管理中事务性协调组织工作量大。
用户需求总结
公司领导关键需求：
- 以型号产品结构为索引查看了解各项工作进展状态；
- 了解全级次信息填报情况；
- 了解项目团队、职能人员绩效考核情况；
- 系统实现各类元器件质量要求、元器件使用经历等信息的整合，为设计选用、评审等提供依据和支持。
- 获取重要预警信息，掌控面临的质量问题形势；
型号队伍人员关键需求：
- 按型号队伍查看相应型号的产品配置、投产进展、近期质量工作；
- 掌握项目团队相关的质量问题情况；
- 填报所属型号产品全级次信息。
外协管理人员关键需求：
- 以型号产品结构、按工作类型查看外协质量工作进展状态；
- 掌握质量问题处理进展；
- 把控全级次信息填报情况；
- 查看质量外协相关统计分析报表。
供应厂商人员关键需求：
- 获取相应的外协质量管理工作通知
- 按要求及时完成全级次信息填报
- 及时了解待处理工作
- 对承担型号产品涉及的各类相关信息反馈
系统建设目标
以执行上级单位及型号总体单位的供应商管理要求为基础，结合公司管理实际情况，提高公司外包外协质量管理、供应商管理与型号外包外协产品配套基础信息采集效率，建立健全公司型号用外包外协供应商基础数据库，建立面向供应商信息共享平台，强化面向供应商外协质量工作闭环监督，提升外协质量工作效率，系统开展统计分析工作，为公司经营管理与型号科研生产提供数据支持，方便各级部门获取准确、完整的质量过程信息，实时掌握供应商质量变化情况，能够切实开展供应商质量全级次管理。
- 搭建基于互联网应用的高效精准信息交互平台。
- 建立全面规范的全级次配套基础数据库。
- 实现外协工作全流程管控与全要素数据采集。
- 实现各类评审事务的自定义审批流程配置。
- 基于云会议平台实现异地音视频开会。
- 实现多维度全级次数据统计与分析。
- 构建安全防控机制杜绝涉密数据外泄。
系统功能蓝图

系统部署示意

主系统部署于商密网环境中，方便公司内部用户的访问使用，外网WEB端、APP端部署于云服务器上，以便实现移动应用以及供应商业务管理的信息传递与全级次数据采集，商密网与互联网为异步通讯模式，需要人为定期通过光盘借助数据同步客户端实现。初期阶段系统不部署于涉密网内，但需要预留日后部署至涉密网的必要技术支撑，涉密网系统应用后亦只允许数据导入，不允许数据导出。
系统功能总览

系统14大功能模块分别为：运行于商密网中的12大模块，包括系统管理、基础数据管理、供应商管理、外协计划管理、外协产品质量管控、生产过程质量监督、外协质量评审管理、外协质量问题与举一反三、外协质量培训管理、工作事务、审批管理、统计报表与决策支持；运行于互联网的WEB门户端及手机APP客户端两大部分。

系统管理
- 实现系统功能、界面可配置化，实现不同用户不同数据的查看及首页常用功能的灵活设置；
- 具备三员授权控制，可以对功能及数据进行双重权限设置；
- 具备安全可靠的数据备份恢复机制。
基础数据管理

实现管理队伍、单机信息、部组件信息、产品配套信息、供应商基本信息基础数据的新建、修改、删除功能；实现与SAP系统集成，对上述需要的数据进行自动获取。

供应商管理
实现对供应商的日常管理工作需要，包括供应商准入、调研、验证等；实现按型号进行供应商综合绩效评价（产品、价格、技术水平、服务等）。
- 供应商准入：实现供应商准入的申请与审核。
- 市场调研：实现市场调研活动的发起、取消以及过程信息的记录、删除、变更功能。支持供应能力调查表及各类附件的上传、下载，并警示不得对涉密文件进行传递。
- 应用验证：实现应用验证活动的发起、取消以及验证信息的记录、删除、变更功能。支持验证报告的上传、下载。
- 合格供商名录：质量人员将通过评估审核的合格供应商商目录维护至系统中
- 供应商绩效评比：实现对供应商供货质量、效率及全级次信息反馈等方面的综合评价打分。支持按条件生成相应的统计分析报表。
门户管理（互联网WEB端访问）
- 基于互联网连接方式，通过门户管理模块实现相关管理人员、供应商的便捷访问与业务处理。
- 所有文件有水印，水印为当前打开人的账号，以免截屏和拍照。
- 上传信息预审，预审通过才上网，不通过之前，只有申请人和审批人能看到。
- 文件上传到互联网，有个审批单模板，任何人要上传，都会有审批。
- 敏感字搜索，发现敏感字，不允许上传，同时提醒。
- 下载文件过于频繁进行警示。
APP客户端（互联网手机端应用）
- 实现相关通知查看、事务审批、信息反馈。
- 可通过APP进行即时通讯交流。
- 可通过APP接入云会议平台，实现随时随地远程开会。
外协计划管理
- 通过商密网途径实现自动获取计划系统下发的外协计划作为外协投产的参考基线
- 根据项目团队提交外包外协投产申请单，经审批后投产；
- 定时将获取到的外协计划上传至互联网平台上，以便供应商及时接收并维护计划进度与问题。
外协质量管控

实现各类外协产品涉及的质量信息采集、审查，可生成相应的审查报表。

生产过程质量监督
实现外包外协产品生产过程的质量检查策划、检查通知、检查结论及整改情况的管控。
- 发起策划：外协质量制定市检查策划提交部门领导及主管领导审批。
- 下达通知：审批通过后向供应商发布检查通知，供应商按照通知先提交检查材料，上传附件，外协质量组织现场检查，启动会议流程，导出会议日程及结论初稿，开始审查。
- 上传结论：现场出具结论，打印签署后上传到系统，或者直接在系统上由相关人审批。
- 整改情况反馈：针对外协单位承担的外协项目在相应检查中发现的问题由供应商制定整改计划并提交系统
外协质量评审管理
- 实现外协质量相关各类评审活动的管理；
- 实现评审申请、组织、开会全过程管理，并形成相应的评审结论；
- 支持在线会议评审、现场会议评审模式。
互联网在线会议

外协质量问题与预防
- 项目团队相关人员在系统里填报信息快报或质量信息反馈单，启动审批流程，流程中可能涉及到向供应商或公司内部的问题处理。
- 相关人员及供应商处理完后，信息快报闭环：向外协单位/及内部责任部门发信息反馈单/归零通知/外协单位提交信息反馈单或者转入归零评审流程。信息反馈闭环或归零评审通过后，信息快报可以闭环。
- 快报闭环时需外协质保人员填写举一反三基线，发给相关供应商或公司内部人员。
- 信息快报的信息可以形成台账，举一反三基线可以按年度汇总。
- 信息快报；质量信息反馈建成系统表单；不是word文档。
外协质量问题及预防
- 项目团队相关人员在系统里填报信息快报或质量信息反馈单，启动审批流程，流程中可能涉及到向供应商或公司内部的问题处理。
- 相关人员及供应商处理完后，信息快报闭环：向外协单位/及内部责任部门发信息反馈单/归零通知/外协单位提交信息反馈单或者转入归零评审流程。信息反馈闭环或归零评审通过后，信息快报可以闭环。
- 快报闭环时需外协质保人员填写举一反三基线，发给相关供应商或公司内部人员。
- 信息快报的信息可以形成台账，举一反三基线可以按年度汇总。
- 信息快报；质量信息反馈建成系统表单；不是word文档。
外协质量培训管理
- 实现各类外协质量工作的培训考核；
- 实现各类质量要求贯彻落实；
- 支持外部培训、内部培训模式；
- 支持培训调研、申请、培训审批；
- 支持培训评价打分、培训分析。
工作事务管理

审批管理
- 实现系统中各类表单的自定义审批流设置。
- 传真申请，有传真申请的流程，能生成电子传真台帐。
- 加盖公章的流程，用章申请，领导审批，形成台帐。
- 实现审批后加盖电子印章功能。
统计分析
- 通过系统实现各类信息的统计、查询。
- 减少统计查询工作量及数据误差。
- 公司全级次分析报告；
- 外包外协各专业发生质量问题数统计；
- 外包外协各专业发生质量问题涉及产品数量统计；
- 外包外协投产数量统计；
- 外包外协投产金额统计；
- 故障影响程度分析统计；
- 外协质量问题分析；
- 绩效分析公示。
系统安全设计
光电公司SQM系统的开发需充分考虑系统内的数据存储安全及用户间数据隔离，由于涉及供应商外网访问及手机APP应用，对于网络安全也要采取必要的防护措施，具体参照以下安全管理策略。光电公司SQM系统建设项目应建立高度安全可靠的信息安全保障体系，对安全系统的要求具体为：
- 提供统一的安全管理策略，引入三员管理、三权分立管理手段；
- 对信息内容进行监管和智能过滤，杜绝敏感信息转出；
- 对使用系统的用户提供统一的身份认证；
- 对每个用户（包括供应商）进行数据范围授权管理，实现数据隔离保护；
- 进行必要的网络隔离，包括物理隔离和逻辑隔离；
- 提供统一的病毒防范手段，消除系统隐患、检测异常行为，阻止入侵行动。